陇南市人民代表大会常务委员会

首页 > 公告公报

陇南市人大办公室2015年度部门决算公开

发布日期：2016/9/8 0:00:00

作者：本站编辑

点击量：243

打印

分享到：

第一部分陇南市人大常委会办公室概况

一、主要职能

1.处理常委会机关日常工作。

2.负责印鉴管理和文电登记、分发、送阅、督办、清退、保管和立卷归档工作，处理好电子文档，做好机要保密工作。

3.做好主任会议、常委会会议、人代会和其它会议的组织、筹备、服务工作。

4.拟办、审核、印刷常委会及办公室常规文件。

5.负责协调人大常委会各工作机构之间的工作关系，搞好与市委和“一府两院”及其工作部门的综合协调、与省人大常委会办公厅的工作协调、与各县区人大常委会的工作协调。

6.督促落实常委会、主任会议及领导的各类指示、批示。

7.管理机关财务、国有资产、车辆，负责机关报刊征订、安全保卫和退休人员的后勤服务等工作。

8.协调办理机关的接待事务。

9.负责衔接人大领导同志的重要公务活动。

10.积极参与市委、市政府中心工作。

11.办理市人大常委会、主任会议、秘书长办公会议和省人大常委会办公厅交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2015年度陇南市人大办公室决算共包括市人大办公室1个部门的决算

第二部分陇南市人大机关2015年度部门决算表

（1）收入支出决算总表

										公开01表
	部门单位：									单位：万元
	收入						支出
	项目			行次	决算数		项目				行次		决算数
	栏次				1		栏次						2
	一、财政拨款收入			1	1241.1		一、一般公共服务支出				26		1167
	二、上级补助收入			2			二、外交支出				27
	三、事业收入			3			三、国防支出				28
	四、经营收入			4			四、公共安全支出				29
	五、附属单位上缴收入			5			五、教育支出				30
	六、其他收入			6	21.1		六、科学技术支出				31
				7			七、文化体育与传媒支出				32
				8			八、社会保障和就业支出				33		105.7
				9			九、医疗卫生与计划生育支出				34		0.2
				10			十、节能环保支出				35
				11			十一、城乡社区支出				36
				12			十二、农林水支出				37
				13			十三、交通运输支出				38
				14			十四、资源勘探信息等支出				39
				15			十五、商业服务业等支出				40
				16			十六、金融支出				41
				17			十七、援助其他地区支出				42
				18			十八、国土海洋气象等支出				43
				19			十九、住房保障支出				44
				20			二十、粮油物资储备支出				45
				21			二十一、其他支出				46
	本年收入合计			22	1262.4		本年支出合计				47		1272.9
	用事业基金弥补收支差额			23			结余分配				48
	年初结转和结余			24	323.3		年末结转和结余				49		312.8
	合计			25	1585.7		合计				50		1585.7
	注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。（2）收入决算表公开02表单位：万元
项目			本年收入合计			财政拨款收入		上级补助收入	事业收入			经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称

栏次			1			2		3	4			5		6	7
合计			1262.4			1241.4									21.1
201一般公共服务支出			1156.5			1135.5									21.1
20101人大事务			1156.5			1135.5									21.1
2010101行政运行			1021.5			1000.5									21.1
2010104人大会议			125.0			125.0
2010199其他人大事务支出			10.0			10.0
208社会保障和就业支出			105.7			105.7
20805行政事业单位离退休			105.7			105.7
2080501归口管理的行政单位离退休			105.7			105.7
210医疗卫生与计划生育支出			0.2			0.2
21005医疗保障			0.2			0.2
2100599其他医疗保障支出			0.2			0.2
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。（3）支出决算表

部门单位：							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1272.9	1252.9	20.0
201一般公共服务支出		1167.0	1147.0	20.0
20101人大事务		1167.0	1147.0	20.0
2010101行政运行		1032.0	1012.0	20.0
20101104人大会议		125.0	125.0
2010199其他人大事务支出		10.0	10.0
208社会保障和就业支出		105.7	105.7
20805行政事业单位离退休		105.7	105.7
2080501归口管理的行政单位离退休		105.7	105.7
210医疗卫生与计划生育支出		0.2	0.2
21005医疗保障		0.2	0.2
2100599其他医疗保障支出		0.2	0.2

（4）财政拨款收入支出决算总表

						公开04表
部门单位：						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1241.4	一、一般公共服务支出	28	1167.0		1167.0
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	105.7		105.7
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.2		0.2
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	1241.4	本年支出合计	49	1272.9		1272.9
年初财政拨款结转和结余	23	204.0	年末结转和结余	50	172.5		172.5
一般公共预算财政拨款	24	204.0		51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
合计	27	1445.4	合计	54	1445.4		1445.4

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

（5）一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门单位：				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		1272.9	1252.9	20.0
201一般公共服务支出		1167.0	1147.0	20.0
20101人大事务		1167.0	1147.0	20.0
2010101行政运行		1032.0	1012.0	20.0
20101104人大会议		125.0	125.0
2010199其他人大事务支出		10.0	10.0
208社会保障和就业支出		105.7	105.7
20805行政事业单位离退休		105.7	105.7
2080501归口管理的行政单位离退休		105.7	105.7
210医疗卫生与计划生育支出		0.2	0.2
21005医疗保障		0.2	0.2
2100599其他医疗保障支出		0.2	0.2
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

（6）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

				公开06表
部门单位：				单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计
301	工资福利支出		419.4
30101	基本工资		153.6
30102	津贴补贴		249.3
30103	奖金		16.4
30104	社会保障缴费
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
302	商品和服务支出			654.5
30201	办公费			39.1
30202	印刷费			95.6
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费			5.4
30206	电费			5.0
30207	邮电费			9.8
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费			55.4
30212	因公出国（境）费用			4.8
30213	维修(护)费			5.0
30214	租赁费			16
30215	会议费			258.1
30216	培训费			9.2
30217	公务接待费			1.9
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费			5.6
30227	委托业务费			55.5
30228	工会经费			3.8
30229	福利费			1.6
30231	公务用车运行维护费			82.9
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助		142.5
30301	离休费
30302	退休费		105.7
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助		0.7
30306	救济费
30307	医疗费		0.2
30308	助学金
30309	奖励金
30311	住房公积金
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	其他资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31013	公务用车购置
31099	其他资本性支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。如某一经济分类科目本单位无支出，可将该科目删除。

（7）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160.6		143.9		143.9	16.7	89.6	4.8	82.9		82.9	1.9
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（8）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分陇南市人大办公室2015 年度部门决算情况说明

一、收支情况

2015年，决算收入1262.4万元，与上年度比较增加56.5万元，同比增长4%。其中：财政拨款收入1241.4万元，占4%；其他收入21.1万元，占0%。

2015年，决算支出1272.9万元，与上年度比较增加79.8万元，同比增长（下降）6%。按支出经济分类：基本支出1252.9万元，占98%；项目支出20万元，占2%。按支出功能分类：一般公共服务支出1167万元,占92%；社会保障和就业支出105.7万元，占8%。

（二） “三公”经费开支情况

2015年，我单位认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，以及市委、市政府关于厉行勤俭节约的相关规定，切实压减“三公”经费支出规模，全年“三公”经费实际支出较上年减少71万元，下降79%。

1.因公出国（境）费支出4.8万元，比上年增加4.8万元，本年度共计派出因公出国境费组团3个，3人/次。

2.公务用车购置及运行费支出82.9万元。比上年减少61万元。其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费82.9万元，主要用于车辆燃油、过路、保险、维修等支出。与上年相比减少的主要原因是停用了老旧高耗材车辆，严格控制了公务活动等。截止到本年底，我单位公务用车保有量16台，其中2015年度购置公务用车0台。

3.公务接待费支出1.9万元，比上年减少14.8万元。本年度我单位共计进行公务接待2批次，共计接待35人。主要用于来陇南学习考察的省外、市外人大系统客人（全国人大、省人大、及兄弟省、市人大系统地级以上来宾由市接待办统一接待）。与上年相比减少的主要原因是来宾次数、人数明显减少。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年机关运行经费支出1012万元，比2014年减少80万元，下降7.3%。主要原因是实行了以降低、节约费用为目标的严格、规范化管理等。

（二）政府采购支出情况

2015 年政府采购支出总额36.5万元，包括与中小微企业签订采购合同金额0万元。其中：政府采购货物支出36.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截止2015年12月31日，我单位资产总额为505.59万元，其中公务车辆16辆，单位价值200万元以上系统0套。

（四）预算绩效评价管理工作开展情况

我单位目前暂无预算绩效评价项目

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

上一条：陇南市第三届人民代表大会常务委员会公告下一条：关于公开征求《陇南市人民代表大会及其常务委员会立法程序规则（草案）》修改意见建议的公告